第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

天津體育職業(yè)學(xué)院開展全日制體育高等職業(yè)學(xué)歷教育、體育社會(huì)培訓(xùn)，培養(yǎng)競(jìng)技體育、群眾體育和體育產(chǎn)業(yè)人才。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津體育職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室，具體為：辦公室、組宣部、人事部、教務(wù)處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)部、訓(xùn)練科研部、后勤保衛(wèi)部、紀(jì)委辦公室、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化辦公室；下轄 0 個(gè)預(yù)算單位。

 第二部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

   按照綜合預(yù)算的原則，天津體育職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3956.0萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入60.0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬元、財(cái)政專戶管理資金收入1502.4萬元、事業(yè)收入58.0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0 萬元、其他收入2.0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1154.4萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出6055.8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出425.6萬元、衛(wèi)生健康支出191.4萬元、其他支出60.0萬元。天津體育職業(yè)學(xué)院2024年收支總預(yù)算6732.8萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院2024年單位預(yù)算收入6732.8萬元，與2023年預(yù)算相比增加123.2萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1154.4萬元，占17.15%；一般公共預(yù)算3956.0萬元，占58.76%；政府性基金預(yù)算60.0萬元，占0.89%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金1502.4萬元，占22.31%；事業(yè)收入58.0萬元，占0.86%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.0萬元，占0.03%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院2024年支出預(yù)算6732.8萬元，與2023年預(yù)算相比增加123.2萬元，主要原因是在校學(xué)生人數(shù)增加，同比例教師及外聘教師人數(shù)增加。其中：基本支出 5993.0萬元，占89.01%；項(xiàng)目支出739.8萬元，占10.99%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算4016.0萬元，與2023年預(yù)算相比增加293.2萬元，主要原因是財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)收入增加及青少年運(yùn)動(dòng)普及專項(xiàng)、排球之城專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3956.0萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入60.0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算4016.0萬元，與2023年預(yù)算相比增加293.2萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出 0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3681.1萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出184.1萬元、衛(wèi)生健康支出90.8萬元、其他支出60.0萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津體育職業(yè)學(xué)院2024年一般公共預(yù)算支出3956.0萬元，與2023年預(yù)算相比增加233.2萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）具體情況。

1. “教育支出”3681.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加235.8 萬元，主要原因是基本支出及項(xiàng)目支出均有增加，其中：

   “職業(yè)教育” 3681.1萬元，包括：“高等職業(yè)教育”3681.1萬元，主要用于學(xué)院基本運(yùn)轉(zhuǎn)以及學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助政策體系專項(xiàng)支出、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金支出；

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”184.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加0.5萬元，主要原因是在職人數(shù)同比增加，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”184.1萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”122.7萬元，主要用于 繳納學(xué)院職工養(yǎng)老保險(xiǎn) ；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”61.4萬元，主要用于 繳納學(xué)院職工職業(yè)年金 ；

3、“衛(wèi)生健康支出”90.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.1萬元，主要原因是基本醫(yī)療比例減少。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”90.8萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”76.7萬元，主要用于繳納學(xué)院職工醫(yī)療保險(xiǎn)；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 14.1萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療保障支出；

 

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院單位一般公共預(yù)算基本支出3276.2萬元，與2023年預(yù)算相比增加5.4萬元，主要原因是在職人數(shù)同比增加 。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2472.6萬元，主要包括：基本工資455.0萬元、津貼補(bǔ)貼206.0萬元、績(jī)效工資943.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122.7萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)61.4萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76.7萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.0萬元、住房公積金564.5萬元、醫(yī)療費(fèi)10.6萬元、退休費(fèi)7.0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.5萬元；

公用經(jīng)費(fèi) 803.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.0萬元、印刷費(fèi)5.0萬元、咨詢費(fèi)3.0萬元、手續(xù)費(fèi)1.0萬元、水費(fèi)19.0萬元、電費(fèi)106.0萬元、郵電費(fèi)1.0萬元、物業(yè)管理費(fèi)190.4萬元、差旅費(fèi)8.0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)17.0萬元、租賃費(fèi)6.0萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.4萬元、專用材料費(fèi)20.0萬元、勞務(wù)費(fèi)30.0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)274.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.0萬元、福利費(fèi)15.0萬元、其他交通費(fèi)用8.0萬元、其他商品和服務(wù)支出39.4萬元、其他資本性支出30.0萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津體育職業(yè)學(xué)院政府性基金預(yù)算支出60.0萬元，與2023年預(yù)算相比增加 60.0萬元，主要原因是項(xiàng)目支出資金增加。

1. 具體情況。

   1、 “其他支出” 60 .0萬元，與2023年預(yù)算相比增加60.0萬元，主要原因是專項(xiàng)資金支出增加，其中：

   “彩票公益金安排的支出”60.0萬元，包括：“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”60.0萬元，主要用于支持排球城市建設(shè)和青少年運(yùn)動(dòng)普及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津體育職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?/span>預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況。

本單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算1418.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出183.5萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1234.6萬元。主要項(xiàng)目是：公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1418.1萬元。

 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本單位各單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括未安排其他用車。單價(jià)（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額 739.8萬元。

第三部分  名詞解釋

1.單位預(yù)算。是指主管預(yù)算單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政單位審核后按程序依法批準(zhǔn)的單位綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第四部分  2024年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》

十、《項(xiàng)目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

2.本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。