天津體育職業學院2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
培養高等學歷體育人才，促進體育事業發展。開展全日制體育高等職業學歷教育、體育社會培訓，培養競技體育、群眾體育和體育產業人才。
二、機構設置
天津體育職業學院內設11個職能處室，具體為：辦公室、組宣部、人事部、教務處、學生處、財務部、 訓練科研部、后勤保衛部、紀委辦公室、實驗實訓中心、網絡安全和信息化辦公室。
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
十二、關于空表的說明
1.天津體育職業學院2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津體育職業學院2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津體育職業學院2023年度收入、支出決算總計62,709,481.16元，與2022年度相比，收、支總計各增加14,730,898.12元，增長30.7%，主要原因是：學生人數增加，學費、住宿費增加，學院處于發展期，人員和公用經費增加、學生資助補助經費項目、支持排球城市建設培訓項目增加。
二、收入決算情況說明
天津體育職業學院2023年度本年收入合計56,145,524.84元，與2022年度相比增加8,176,037.80元，主要原因是：學生人數增加，學費、住宿費增加。
其中：一般公共預算財政撥款收入37,590,775.00元，占66.95%；
政府性基金預算財政撥款收入1,101,190.00元，占1.96%；
財政專戶管理資金收入17,162,260.00元，占30.57%；
事業收入255,352.00元，占0.45%；
其他收入35,947.84元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
天津體育職業學院2023年度本年支出合計48,557,610.06元，與2022年度相比增加3,966,000.03元，主要原因是：學校處于發展期，教職工人數及學生人數均有增加，所以支出增加。
其中：基本支出42,522,120.06元，占87.57%；
項目支出6,035,490.00元，占12.43%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津體育職業學院2023年度財政撥款收入、支出決算總計38,691,965.00元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加6,735,421.60元，增長21.08%，主要原因是：學生增加，學生資助項目資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津體育職業學院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計37,590,775.00元，占本年支出合計的77.41%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加6,022,625.00元，增長19.08%，主要原因是：學校處于發展期，教職工人數及學生人數均有增加，人員和公用經費增加，學生資助補助經費項目增加。
（二）支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出37,590,775.00元，主要用于以下方面：教育支出34,867,300.00元，占92.75%；社會保障與就業支出1,836,000元，占4.88%；衛生健康支出887,475元，占2.37%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為37,228,300.00元，支出決算為37,590,775.00元，完成年初預算的100.97%。其中：
1.教育支出（類）職業教育（款）高等教育（項）年初預算34,453,300元，支出決算為34,867,300元，完成年初預算的101.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是學生人數增多，年中追加學生資助補助經費項目預算。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為1,224,000元，支出決算為1,224,000元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為612,000元，支出決算為612,000元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為804,000元，支出決算為804,000元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）年初預算為135,000元，支出決算為83,475元，完成年初預算的61.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是按照實際發生列支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津體育職業學院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計32,656,475.00元，與2022年度相比增加3,743,975.00元，主要原因是：學校處于發展期，教職工人數及學生人數均有增加，所以人員及公用經費支出增加。其中：
人員經費23,706,475.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、醫療費補助。
公用經費8,950,000.00元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津體育職業學院2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，收入1,101,190.00元，支出1,101,190.00元，年末結轉和結余0.00元。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出增加712,796.60元，增長183.52%，主要原因是：增加了支持排球城市建設培訓項目經費。
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
天津體育職業學院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且與上年數持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公”經費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且與上年數持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且與上年數持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且與上年數持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且與上年數持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。
2023年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且與上年數持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費。
2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關運行經費支出情況說明
天津體育職業學院2023年度無機關運行經費。
十一、政府采購支出情況說明
天津體育職業學院2023年政府采購支出總額6,322,917.60元，其中：政府采購貨物支出40,059.60元、政府采購服務支出6,282,858.00元。授予中小企業合同金額5,622,917.60元，占政府采購支出總額的88.93%，其中：授予小微企業合同金額4,407,777.60元，占政府采購支出總額的69.71%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的88.86%。
十二、國有資產占有使用情況說明
天津體育職業學院2023年度無國有資產占有使用情況。
十三、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，天津市體育局2023年度已對5個市級項目開展績效自評，涉及金額4,934,300元，自評結果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
天津體育職業學院不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
