第一部分  概 況

一、主要職責

學院開展全日制體育高等職業學歷教育、體育社會培訓，培養競技體育、群眾體育和體育產業人才。

二、機構設置情況

天津體育職業學院內設 11個職能科室;下轄0個預算單位。

第二部分  2023年單位預算情況說明

一、關于收支總體情況表的說明

   按照綜合預算的原則，天津體育職業學院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3722.8萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入1862.4萬元、事業收入80萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入1.9萬元、上年結轉結余942.5萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出6120.1萬元、社會保障和就業支出326.4萬元、衛生健康支出163.1萬元。天津體育職業學院2023年收支總預算6609.6萬元。

二、關于收入總體情況表的說明

天津體育職業學院2023年單位預算收入6609.6萬元，與2022年預算相比增加1499.1萬元，主要原因是上年單位資金結轉結余增加及教育專項經費收入預算增加。其中：上年結轉結余942.5萬元，占14.26%；一般公共預算3722.8萬元，占56.32%；政府性基金預算0萬元，占0%；國有資本經營預算0萬元，占0%；財政專戶管理資金1862.4萬元，占28.18%；事業收入80萬元，占1.21%；事業單位經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.9萬元，占0.03%。

三、關于支出總體情況表的說明

天津體育職業學院2023年支出預算6609.6萬元，與2022年預算相比增加1499.1萬元，主要原因是在校學生人數增加，學院規模增加，各項公用經費隨之增加，教育專項經費支出增加。其中：基本支出6157.6萬元，占93.16%；項目支出452萬元，占6.84%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津體育職業學院2023年財政撥款收入預算3722.8萬元，與2022年預算相比增加627.7萬元，主要原因是在校學生人數增加，財政教育經費收入及專項經費收入增加。收入包括：一般公共預算撥款收入3722.8萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余0萬元。2023年財政撥款支出預算3722.8萬元，與2022年預算相比增加627.7萬元，主要原因是人員經費、公用經費及專項經費支出增加。支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3445.3萬元、社會保障和就業支出183.6萬元、衛生健康支出93.9萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津體育職業學院2023年一般公共預算支出3722.8萬元，與2022年預算相比增加627.7萬元，主要原因是人員經費、公用經費及專項經費支出增加。

（二）具體情況。

1、 “教育支出”3445.3萬元，與2022年預算相比增加614萬元，主要原因是基本支出及項目支出均有增加，其中：

“職業教育”3445.3萬元，包括：“高等職業教育”3445.3萬元，主要用于學院基本運轉以及高校思政人員崗位獎勵績效、學生資助補助經費、學生資助政策體系、2023年現代職業教育質量提升計劃資金專項支出；

2、“社會保障和就業支出”183.6萬元，與2022年預算相比增加9.5萬元，主要原因是社保基數調整，其中：

“行政事業單位養老支出”183.6萬元，包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”122.4萬元，主要用于 繳納學院職工養老保險 ；“機關事業單位職業年金繳費支出”61.2萬元，主要用于 繳納學院職工職業年金 ；

3、“衛生健康支出”93.9萬元，與2022年預算相比增加4.2萬元，主要原因是社保基數調整，其中：

“行政事業單位醫療”93.9萬元，包括：“事業單位醫療”80.4萬元，主要用于繳納學院職工醫療保險；“其他行政事業單位醫療支出” 13.5 萬元，主要用于本單位其他醫療保障支出；

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

天津體育職業學院一般公共預算基本支出3270.8萬元，與2022年預算相比增加374萬元，主要原因是在校學生人數增加，學院規模增加，導致人員經費、公用經費增加。其中：

人員經費2375.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、醫療費補助；

公用經費895萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

2023年 本單位一般公共預算未安排“三公”經費。

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2023年本單位沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2023年本單位未安排機關運行經費支出。

（二）政府采購情況。

本單位2023年安排政府采購預算1891.7萬元，其中：政府采購貨物支出255.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1636萬元。主要項目是：運轉類公用經費項目1891.7萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年7月底，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括:未安排其他用車。單價50萬元以上的通用設備1臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明。

本單位2023年實行績效目標管理的項目4個，涉及預算金額452.0萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經費。是指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2023年單位預算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預算支出情況表》

六、《一般公共預算基本支出情況表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

八、《政府性基金預算支出情況表》

九、《國有資本經營預算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關于空表的說明

1.本單位2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

2.本單位2023年政府性基金預算支出情況表為空表。

3.本單位2023年國有資本經營預算支出情況表為空表。