第一部分  概 況

 

一、主要職責

學院開展全日制體育高等職業學歷教育、體育社會培訓，培養競技體育、群眾體育和體育產業人才。

二、機構設置情況

天津體育職業學院內設 11個職能科室，具體為：辦公室、訓練科研部、組宣部、學生處、教務處、人事部、實驗實訓中心、紀委辦公室、財務部、后勤保衛部、網絡安全和信息化辦公室；下轄0個預算單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年單位預算情況說明

 

一、關于收支總體情況表的說明

   按照綜合預算的原則，天津體育職業學院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 3095.1 萬元、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國有資本經營預算撥款收入 0   萬元、財政專戶管理資金收入  1955.4  萬元、事業收入  60  萬元、事業單位經營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元、上年結轉結余  0  萬元；支出包括：一般公共服務支出 0   萬元、公共安全支出  0  萬元、教育支出 4672.2萬元、社會保障和就業支出309.5 萬元、衛生健康支出128.8萬元。天津體育職業學院2022年收支總預算  5110.5  萬元。

二、關于收入總體情況表的說明

天津體育職業學院2022年預算收入 5110.5 萬元，與2021年預算相比減少  77.4   萬元，主要原因是 其他收入較2021年有所減少 。其中：上年結轉結余 0   萬元，占  0  %；一般公共預算 3095.1   萬元，占 60.6%；政府性基金預算  0  萬元，占 0   %；國有資本經營預算  0  萬元，占 0 %；財政專戶管理資金  1955.4  萬元，占 38.2   %；事業收入  60  萬元，占 1.2 %；事業單位經營收入   0 萬元，占 0   %；上級補助收入  0  萬元，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %；其他收入  0  萬元，占  0  %。

三、關于支出總體情況表的說明

天津體育職業學院2022年支出預算  5110.5  萬元，與2021年預算相比減少  77.4   萬元，主要原因是 項目支出較2021年有所減少。其中：基本支出 4912.2 萬元，占 96.1 %；項目支出 198.3   萬元，占 3.9 %；事業單位經營支出  0  萬元，占  0  %；上繳上級支出     0萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出   0 萬元，占  0  %。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津體育職業學院2022年財政撥款收入預算  3095.1   萬元，與2021年預算相比減少  95.8 萬元，主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目收入較2021年有所減少 。收入包括：一般公共預算撥款收入  3095.1  萬元、政府性基金預算撥款收入   0 萬元、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元、上年財政結轉結余 0   萬元。2022年財政撥款支出預算  3095.1   萬元，與2021年預算相比減少  95.8   萬元，主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目支出較2021年有所減少。支出包括：教育支出 2831.3 萬元、社會保障和就業支出 174.1 萬元、衛生健康支出 89.7 萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津體育職業學院2022年一般公共預算支出  3095.1  萬元，與2021年預算相比增加減少  95.8 萬元，主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目支出較2021年有所減少 。

（二）具體情況。

1、 “教育支出” 2831.3   萬元，與2021年預算相比減少 96.1   萬元，主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目支出較2021年有所減少 ，其中：

“職業教育” 2831.3   萬元，包括：“高等職業教育” 2831.3   萬元，主要用于 學院基本支出以及學生自助政策體系 ；

2、“社會保障和就業支出” 174.1 萬元，與2021年預算相比增加 0.2 萬元，主要原因是 2022年我院職工較2021年有所增加 ，其中：

“行政事業單位養老支出” 174.1 萬元，包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 116.1 萬元，主要用于 繳納學院職工養老保險 ；“機關事業單位職業年金繳費支出” 58 萬元，主要用于 繳納學院職工職業年金 ；

3、“衛生健康支出” 89.7 萬元，與2021年預算相比增加 0.1   萬元，主要原因是 2022年我院職工較2021年有所增加 ，其中：

“行政事業單位醫療” 89.7 萬元，包括：“事業單位醫療” 76.2   萬元，主要用于 繳納學院職工醫療保險 ；“其他行政事業單位醫療支出” 13.5 萬元，主要用于學院職工醫藥費報銷 ；

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

天津體育職業學院一般公共預算基本支出 2896.8   萬元，與2021年預算相比增加 495.1 萬元，主要原因是 2022年在校學生人數較2021年大幅提高，生均撥款較2021年有所增加 。其中：

人員經費 2066.8   萬元，主要包括：工資福利支出 2059.2 萬元、對個人和家庭的補助 7.6 萬元；

公用經費 830   萬元，主要包括：商品和服務支出 640.5 萬元、資本性支出 189.5 萬元。

七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

2022年一般公共預算“三公”經費安排  0  萬元，與2021年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 。具體情況：

一、2022年因公出國（境）費預算   0  萬元，與2021年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 。

二、2022年公務用車購置及運行費預算  0  萬元，其中公務用車運行費 0   萬元，與2021年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 ；公務用車購置費  0  萬元，與2021年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 。

三、2022年公務接待費預算  0  萬元，與2021年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 。

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2022年天津體育職業學院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

（一）總體情況。

2022年天津體育職業學院沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

本單位2022年未安排機關運行經費預算。

（二）政府采購情況。

本單位2022年安排政府采購預算   808.3     萬元，其中：政府采購貨物支出 272.3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 536 萬元。主要項目是： 物業管理服務 336 萬元，其他維修和保養服務 200 萬元， 其他計算機設備及軟件 150 萬元，其他體育設備 80 萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年7月底，本單位共有車輛  0   輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要包括 0 。單價50萬元以上的通用設備 0臺（套），單價100萬元以上的專用設備 0 臺（套）。

（四）預算績效情況說明。

本單位2022年實行績效目標管理的項目  4  個，涉及預算金額  198.3 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經費。是指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第四部分  2022年預算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預算支出情況表》

六、《一般公共預算基本支出情況表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

八、《政府性基金預算支出情況表》

九、《國有資本經營預算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關于空表的說明

1.本單位2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

2.本單位2022年政府性基金預算支出情況表為空表。

3.本單位2022年國有資本經營預算支出情況表為空表。