第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

天津體育職業(yè)學(xué)院開展全日制體育高等職業(yè)學(xué)歷教育、體育社會培訓(xùn)，培養(yǎng)競技體育、群眾體育和體育產(chǎn)業(yè)人才。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

天津體育職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)11個職能科室，具體為：辦公室、組宣部、人事部、教務(wù)處、學(xué)生處、財務(wù)部、訓(xùn)練科研部、后勤保衛(wèi)部、紀(jì)委辦公室、實驗實訓(xùn)中心、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化辦公室；下轄 0 個預(yù)算單位。

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，天津體育職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4139.1萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入10.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入1755.8萬元、事業(yè)收入130.0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入2.0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1892.7萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出7267.1萬元、社會保障和就業(yè)支出439.0萬元、衛(wèi)生健康支出212.5萬元、其他支出10.0萬元、債務(wù)付息支出1.0萬元。天津體育職業(yè)學(xué)院2025年收支總預(yù)算7929.5萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院2025年單位預(yù)算收入7929.5萬元，與2024年預(yù)算相比增加1196.7萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1892.7萬元，占23.87%；一般公共預(yù)算4139.1萬元，占52.20%；政府性基金預(yù)算10.0萬元，占0.13%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金1755.8萬元，占22.14%；事業(yè)收入130.0萬元，占1.64%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.0萬元，占0.02%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院2025年支出預(yù)算7929.5萬元，與2024年預(yù)算相比增加1196.7萬元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中：基本支出7267.6萬元，占91.65%；項目支出661.9萬元，占8.35%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院2025年財政撥款收入預(yù)算4149.5萬元，與2024年預(yù)算相比增加133.5萬元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4139.1萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入10.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.5萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算4149.5萬元，與2024年預(yù)算相比增加133.5萬元，主要原因是增加了教育支出預(yù)算支出。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3865.2萬元、社會保障和就業(yè)支出179.9萬元、衛(wèi)生健康支出93.4萬元、其他支出10.0萬元、債務(wù)付息支出1.0萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津體育職業(yè)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算支出4139.5萬元，與2024年預(yù)算相比增加183.5萬元，主要原因是人員經(jīng)費中教育支出增加。

（二）具體情況。

1、“教育支出”3865.2萬元，與2024年預(yù)算相比增加184.1萬元，主要原因是增加了基本支出經(jīng)費，其中：

“職業(yè)教育”3865.2萬元，包括：“高等職業(yè)教育”3865.2萬元，主要用于學(xué)院基本支出以及學(xué)生資助補助經(jīng)費、學(xué)生資助政策體系、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金、落實科教興市人才強市行動方案、2025年一般債券利息支出；

2、“社會保障和就業(yè)支出”179.9萬元，與2024年預(yù)算相比減少4.2萬元，主要原因是人員組成結(jié)構(gòu)發(fā)生了變動，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”179.9萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”119.9萬元，主要用于繳納學(xué)院職工養(yǎng)老保險；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”60.0萬元，主要用于繳納學(xué)院職工職業(yè)年金；

3、“衛(wèi)生健康支出”93.4萬元，與2024年預(yù)算相比增加2.6萬元，主要原因是退休人員增加。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”93.4萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”78.7萬元，主要用于繳納學(xué)院職工醫(yī)療保險；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 14.1萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療保障支出；

4、“債務(wù)付息支出”1.0萬元，與2024年預(yù)算相比增加1.0萬元，主要原因是增加了一般債券利息項目支出。其中：“地方政府一般債務(wù)付息支出”1.0萬元，包括：“地方政府一般債券付息支出”1.0萬元。主要用于償還一般債券利息。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津體育職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出3487.6萬元，與2024年預(yù)算相比增加211.4萬元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中：

人員經(jīng)費2651.5萬元，主要包括：工資福利支出2639.2萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費；對個人和家庭的補助12.3萬元，主要用于退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費836.1萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出810.0萬元，主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出26.1萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：

一、2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

二、2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

三、2025年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津體育職業(yè)學(xué)院政府性基金預(yù)算支出10.0萬元，與2024年預(yù)算相比減少50.0萬元，主要原因是安排的項目經(jīng)費減少。

（二）具體情況。

1、“其他支出”10.0萬元，與2024年預(yù)算相比減少50.0萬元，主要原因是安排的項目經(jīng)費減少，其中：

“彩票公益金安排的支出”10.0萬元，包括：“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”10.0萬元，主要用于支持地方體育事業(yè)專項資金（青少年運動普及）項目經(jīng)費支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2025年天津體育職業(yè)學(xué)院單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本單位2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（二）政府采購情況。

本單位2025年安排政府采購預(yù)算1345.9萬元，其中：政府采購貨物支出32.0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1313.9萬元。主要項目是：2025年預(yù)算公用經(jīng)費項目1345.9萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年7月底，本單位各單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括未安排其他用車。單價（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本單位2025年實行績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算金額661.9萬元。

第三部分  名詞解釋

1.單位預(yù)算。是指主管預(yù)算單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政單位審核后按程序依法批準(zhǔn)的單位綜合收支計劃。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2025年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1.本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。

2.本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。